北京市朝阳区交通运行管理中心2022年预算
北京市朝阳区交通运行管理中心2022年预算公开目录
一、2022年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2022年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 项目支出绩效表
北京市朝阳区交通运行管理中心2022年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
根据《中共北京市朝阳区委办公室北京市朝阳区人民政府办公室关于调整区城市管理委职责机构编制的通知》(京朝办字﹝2019﹞27号)通知精神，设立北京市朝阳区交通委员会。内设4个科室，分别为办公室、规划科、基础设施科、交通科；下属2家预算单位，分别为北京市朝阳区基础设施协调指挥中心、北京市朝阳区交通运行管理中心等2家事业单位。
负责本区交通运行管理的事务性工作。负责交通运行状况监测、预测和预警，以及交通应急、市政运行指挥调度、处置及信息保障等工作。负责辖区道路停车电子收费设备使用监督工作，负责开展道路停车企业考核工作，负责停车管理信息系统建设的运行维护工作承担职责范围内的个体出租汽车运营管理工作、个体出租汽车经营者的遵纪守法和职业道德教育工作。负责对个体出租汽车经营者的经营活动和服务质量开展监督检查工作。参与交通综合治理、停车规划、停车资源调查、停车设施建设验收和共享单车管理工作。
(二)人员构成情况
北京市朝阳区交通运行管理中心行政编制0人，实际0人；事业编制15人，实际13人；聘用人员0人。
离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。
(三)本预算年度的主要工作任务
二、收入预算说明
2022年收入预算377.951083万元，比2021年124.749025万元增加253.202058万元，增长202.97%。其中：本年财政拨款收入377.951083万元,比2021年123.814万元增加254.137083万元；本年其他资金收入0万元,与2021年持平；上年结转结余资金0万元,比2021年0.935025万元减少0.935025万元。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算365.701083万元，占总支出预算96.76%，比2021年117.55万元增加248.151083万元，增长211.1%。主要原因为因事业单位改革，人员合并增加。
(二)项目支出预算12.25万元，比2021年6.264万元增加5.986万元，增长95.56%。主要增加业务综合保障经费等项目支出。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市朝阳区交通运行管理中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2022年"三公经费"财政拨款预算1.9275万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算1.83万元增加0.0975万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2022年预算数0万元，比2021年预算数持平。
2.公务接待费。2022年预算数0.1425万元，比2021年预算数0.04万元增加0.1025万元，主要原因：单位人员增加。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数1.785万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，比2021年预算数持平；公务用车运行维护费2022年预算数1.785万元。比2021年预算数持平。
五、部门政府采购预算说明
2022年北京市朝阳区交通运行管理中心政府购买部门采购预算总额1.55万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.55万元。
六、政府购买服务预算说明
2022年北京市朝阳区交通运行管理中心政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
十、国有资产占用情况说明
2022年，本肾单位汽车1辆，14.8万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2022年，北京市朝阳区交通运行管理中心填报绩效目标的预算项目1个，详见附件12。
十二、财政绩效评价情况说明
2021年年度本部门无财政事后绩效评价项目
十三、名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
附件：